|
公开11表
|
|
国有资本经营预算支出预算表
|
|
单位：常州市生态环境监控中心
|
单位：万元
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。
|
公开12表
|
|
一般公共预算机关运行经费支出预算表
|
|
单位：常州市生态环境监控中心
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
机关运行经费支出
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。
|
公开13表
|
|
政府采购支出表
|
|
单位：常州市生态环境监控中心
|
|
单位：万元
|
|
采购品目大类
|
专项名称
|
经济科目
|
采购品目名称
|
采购组织形式
|
资金来源
|
总计
|
|
一般公共预算资金
|
政府性基金
|
其他资金
|
上年结转和结余资金
|
|
合计
|
|
|
|
|
270.00
|
|
|
|
270.00
|
|
服务
|
|
|
|
|
270.00
|
|
|
|
270.00
|
|
常州市生态环境监控中心
|
|
|
|
|
270.00
|
|
|
|
270.00
|
|
|
监测监控设备运行维护质控
|
维修（护）费
|
其他生态环境保护和治理服务
|
分散采购
|
270.00
|
|
|
|
270.00
|
第三部分 2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
常州市生态环境监控中心2024年度收入、支出预算总计2,465.69万元，与上年相比收、支预算总计各增加249.9万元，增长11.28%。其中：
（一）收入预算总计2,465.69万元。包括：
1．本年收入合计2,465.69万元。
（1）一般公共预算拨款收入2,455.69万元，与上年相比增加648.6万元，增长35.89%。主要原因是人员增加和仪器设备运维质控费用增加。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比减少408.7万元，减少100%。主要原因是408.7万为我中心监测监控能力建设结转尾款，已于2023年结清，2024年无财政专户管理资金收入。
（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。
（6）事业单位经营收入10万元，与上年相比增加10万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是预计2024年经营收入比2023年有所增加。
（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。
（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。
2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
（二）支出预算总计2,465.69万元。包括：
1．本年支出合计2,465.69万元。
（1）卫生健康支出（类）支出15.68万元，主要用于公务员医疗补助。与上年相比增加3.79万元，增长31.88%。主要原因是人员增加。
（2）节能环保支出（类）支出2,247.4万元，主要用于其他环境保护管理事务支出。与上年相比增加206.53万元，增长10.12%。主要原因是人员增加和仪器设备运维质控费用增加。
（3）住房保障支出（类）支出202.61万元，主要用于员工住房公积金、提租补贴和购房补贴。与上年相比增加39.58万元，增长24.28%。主要原因是人员增加。
2．年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
常州市生态环境监控中心2024年收入预算合计2,465.69万元，包括本年收入2,465.69万元，上年结转结余0万元。
其中：
本年一般公共预算收入2,455.69万元，占99.59%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入10万元，占0.41%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
常州市生态环境监控中心2024年支出预算合计2,465.69万元，其中：
基本支出1,169.62万元，占47.44%；
项目支出1,296.07万元，占52.56%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
常州市生态环境监控中心2024年度财政拨款收、支总预算2,455.69万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加648.6万元，增长35.89%。主要原因是人员增加和仪器设备运维质控费用增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
常州市生态环境监控中心2024年财政拨款预算支出2,455.69万元，占本年支出合计的99.59%。与上年相比，财政拨款支出增加648.6万元，增长35.89%。主要原因是人员增加导致的人员基本支出增加和仪器设备运维质控增加的项目支出。
其中：
（一）卫生健康支出（类）
行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出15.68万元，与上年相比增加3.79万元，增长31.88%。主要原因是人员增加。
（二）节能环保支出（类）
1.环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）支出951.33万元，与上年相比减少680.84万元，减少41.71%。主要原因是2023年项目支出的功能科目为环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）支出，2024年调整为污染减排（款）生态环境监测与信息（项）支出。
2.污染减排（款）生态环境监测与信息（项）支出1,286.07万元，与上年相比增加1,286.07万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2023年项目支出的功能科目为环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）支出，2024年调整为污染减排（款）生态环境监测与信息（项）支出。
（三）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出63.99万元，与上年相比增加12.5万元，增长24.28%。主要原因是人员增加。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出48.37万元，与上年相比增加4.28万元，增长9.71%。主要原因是人员增加。
3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出90.25万元，与上年相比增加22.8万元，增长33.8%。主要原因是人员增加。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
常州市生态环境监控中心2024年度财政拨款基本支出预算1,169.62万元，其中：
（一）人员经费1,104.33万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费65.29万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。
七、一般公共预算支出预算情况说明
常州市生态环境监控中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算2,455.69万元，与上年相比增加648.6万元，增长35.89%。主要原因是人员增加导致的人员基本支出增加和仪器设备运维质控增加的项目支出。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
常州市生态环境监控中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,169.62万元，其中：
（一）人员经费1,104.33万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费65.29万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
常州市生态环境监控中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算1.17万元，比上年预算增加0.3万元，变动原因预计2024年增加省厅对口业务处室和单位来常指导工作及外地单位来常调研接待。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.17万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。
3．公务接待费预算支出1.17万元，比上年预算增加0.3万元，主要原因是预计2024年增加省厅对口业务处室和单位来常指导工作及外地单位来常调研接待。
常州市生态环境监控中心2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3.51万元，比上年预算增加0.9万元，主要原因是2024年预计增加推进基层监测机构规范化建设、水生态环境协同指挥监管对接等会议。
常州市生态环境监控中心2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.56万元，比上年预算增加0.4万元，主要原因是需对新进人员开展各类岗位培训。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
常州市生态环境监控中心2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
常州市生态环境监控中心2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2024年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年预算数相同。
十三、政府采购支出预算情况说明
2024年度政府采购支出预算总额270万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出270万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车5辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备5台（套）。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2024年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金2,465.69万元；本单位共3个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1,296.07万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
九、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。
十、节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项)：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。
十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
