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公开11表
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国有资本经营预算支出预算表
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部门：常州市生态环境局
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单位：万元
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项 目
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本年支出合计
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基本支出
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项目支出
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功能分类
科目编码
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科目名称
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栏次
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1
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2
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3
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合计
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注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。
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公开12表
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一般公共预算机关运行经费支出预算表
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部门：常州市生态环境局
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单位：万元
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科目编码
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科目名称
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机关运行经费支出
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合计
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141.23
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302
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商品和服务支出
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141.23
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30201
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办公费
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25.38
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30211
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差旅费
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51.30
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30216
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培训费
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3.78
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30217
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公务接待费
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3.78
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30228
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工会经费
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9.72
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30229
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福利费
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1.30
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30239
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其他交通费用
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45.94
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30299
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其他商品和服务支出
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0.03
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注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
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公开13表
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政府采购支出表
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部门：常州市生态环境局
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单位：万元
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采购品目大类
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专项名称
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经济科目
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采购品目名称
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采购组织形式
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资金来源
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总计
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一般公共预算资金
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政府性基金
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其他资金
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上年结转和结余资金
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合计
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270.00
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270.00
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服务
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270.00
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270.00
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常州市生态环境监控中心
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270.00
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270.00
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监测监控设备运行维护质控
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维修（护）费
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其他生态环境保护和治理服务
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分散采购
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270.00
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270.00
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第三部分 2024年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
常州市生态环境局2024年度收入、支出预算总计31,406.04万元，与上年相比收、支预算总计各增加2,722.84万元，增长9.49%。其中：
（一）收入预算总计31,406.04万元。包括：
1．本年收入合计31,406.04万元。
（1）一般公共预算拨款收入31,306.86万元，与上年相比增加3,219.86万元，增长11.46%。主要原因是常州市生态环境局、常州市生态环境监控中心项目预算增加；常州市生态环境综合行政执法局、常州市环境科学研究院增人增支。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（4）财政专户管理资金收入38万元，与上年相比减少370.7万元，减少90.7%。主要原因是常州市生态环境监控中心监测监控能力项目已结束，资金完成支付。
（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。
（6）事业单位经营收入61.18万元，与上年相比减少126.32万元，减少67.37%。主要原因是常州市环境科学研究院事业单位经营业务减少。
（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。
（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。
2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
（二）支出预算总计31,406.04万元。包括：
1．本年支出合计31,406.04万元。
（1）社会保障和就业支出（类）支出21.23万元，主要用于离退休人员支出。与上年相比增加0.1万元，增长0.47%。主要原因是常州市生态环境局、常州市生态环境综合行政执法局离退休人员增加。
（2）卫生健康支出（类）支出56.24万元，主要用于医疗保障缴费。与上年相比增加4.8万元，增长9.33%。主要原因是常州市生态环境综合行政执法局、常州市生态环境监控中心增人增支。
（3）节能环保支出（类）支出30,193.3万元，主要用于环境保护管理事务、环境监测监察、污染减排、治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。与上年相比增加2,617.03万元，增长9.49%。主要原因是常州市生态环境局、常州市生态环境监控中心项目预算增加。
（4）住房保障支出（类）支出1,135.27万元，主要用于职工的住房公积金、购房补贴、提租补贴等支出。与上年相比增加100.91万元，增长9.76%。主要原因是常州市生态环境监控中心、常州市生态环境综合行政执法局增人增支。
2．年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
常州市生态环境局2024年收入预算合计31,406.04万元，包括本年收入31,406.04万元，上年结转结余0万元。
其中：
本年一般公共预算收入31,306.86万元，占99.68%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金38万元，占0.12%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入61.18万元，占0.2%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
常州市生态环境局2024年支出预算合计31,406.04万元，其中：
基本支出4,939.64万元，占15.73%；
项目支出26,466.4万元，占84.27%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
常州市生态环境局2024年度财政拨款收、支总预算31,306.86万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加3,219.86万元，增长11.46%。主要原因是常州市生态环境局、常州市生态环境监控中心项目预算增加；常州市生态环境综合行政执法局、常州市环境科学研究院增人增支。
五、财政拨款支出预算情况说明
常州市生态环境局2024年财政拨款预算支出31,306.86万元，占本年支出合计的99.68%。与上年相比，财政拨款支出增加3,219.86万元，增长11.46%。主要原因是常州市生态环境局、常州市生态环境监控中心项目预算增加；常州市生态环境综合行政执法局、常州市环境科学研究院增人增支。
其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出20.09万元，与上年相比增加0.1万元，增长0.5%。主要原因是常州市生态环境局、常州市生态环境综合行政执法局行政单位离退休人员增加。
2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出1.14万元，与上年预算数相同。
（二）卫生健康支出（类）
行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出56.24万元，与上年相比增加4.8万元，增长9.33%。主要原因是常州市生态环境综合行政执法局、常州市生态环境监控中心增人增支。
（三）节能环保支出（类）
1.环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出2,531.32万元，与上年相比增加146.3万元，增长6.13%。主要原因是常州市生态环境局、常州市生态环境综合行政执法局增人增支。
2.环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出24,790.75万元，与上年相比增加24,653.1万元，增长17,909.99%。主要原因是常州市生态环境局其他环境保护管理事务预算、其他污染防治预算调整至一般行政管理事务预算。
3.环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）支出1,195.58万元，与上年相比减少22,761.52万元，减少95.01%。主要原因是常州市生态环境监控中心其他环境保护管理事务支出调整至生态环境监测与信息。
4.污染防治（款）其他污染防治支出（项）支出0万元，与上年相比减少230万元，减少100%。主要原因是常州市生态环境局其他污染防治支出调整至一般行政管理事务预算。
5.自然生态保护（款）生态保护（项）支出30万元，与上年相比增加30万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是常州市环境科学研究院其他环境保护管理事务支出调整至生态保护支出。
6.污染减排（款）生态环境监测与信息（项）支出1,286.07万元，与上年相比增加1,286.07万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是常州市生态环境监控中心2023年项目支出的功能科目为环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）支出，2024年调整为污染减排（款）生态环境监测与信息（项）支出。
7.污染减排（款）生态环境执法监察（项）支出260.4万元，与上年相比减少9.9万元，减少3.66%。主要原因是常州市生态环境综合行政执法局生态环境执法业务费减少。
（四）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出309.24万元，与上年相比增加14.17万元，增长4.8%。主要原因是常州市生态环境监控中心、常州市环境科学研究院、常州市生态环境综合行政执法局增人增支。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出479.24万元，与上年相比增加14.36万元，增长3.09%。主要原因是常州市生态环境局、常州市生态环境监控中心、常州市生态环境综合行政执法局增人增支。
3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出346.79万元，与上年相比增加72.38万元，增长26.38%。主要原因是常州市生态环境监控中心、常州市环境科学研究院、常州市生态环境综合行政执法局增人增支。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
常州市生态环境局2024年度财政拨款基本支出预算4,939.64万元，其中：
（一）人员经费4,620.53万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费319.11万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
常州市生态环境局2024年一般公共预算财政拨款支出预算31,306.86万元，与上年相比增加3,219.86万元，增长11.46%。主要原因是常州市生态环境局、常州市生态环境监控中心项目预算增加；常州市生态环境综合行政执法局、常州市环境科学研究院增人增支。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
常州市生态环境局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4,939.64万元，其中：
（一）人员经费4,620.53万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费319.11万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
常州市生态环境局2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算13.64万元，比上年预算增加3.9万元，变动原因常州市生态环境局增加出国经费预算。其中，因公出国（境）费支出3.5万元，占“三公”经费的25.66%；公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，占“三公”经费的25.66%；公务接待费支出6.64万元，占“三公”经费的48.68%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出3.5万元，比上年预算增加3.5万元，主要原因是常州市生态环境局按照工作安排，有因公出国（境）工作需求，增加因公出国（境）预算。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出3.5万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出3.5万元，与上年预算数相同。
3．公务接待费预算支出6.64万元，比上年预算增加0.4万元，主要原因是常州市生态环境综合行政执法局等单位因工作条线交流增加，公务接待预算增加。
常州市生态环境局2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出9.6万元，比上年预算增加1.47万元，主要原因是常州市生态环境综合行政执法局等单位因业务工作会议增加，会议费预算增加。
常州市生态环境局2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出22.48万元，比上年预算增加0.55万元，主要原因是常州市生态环境综合行政执法局等单位因条线业务培训增加，培训费预算增加。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
常州市生态环境局2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
常州市生态环境局2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2024年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出141.23万元，与上年相比减少2.2万元，减少1.53%。主要原因是常州市生态环境局厉行节约，压缩一般公共预算机关运行经费预算。
十三、政府采购支出预算情况说明
2024年度政府采购支出预算总额270万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出270万元。
十四、国有资产占用情况说明
本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车10辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备5台（套）。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2024年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金31,406.04万元；本部门共11个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计26,466.4万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。
十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
十一、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十二、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十三、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。
十四、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。
十五、节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项)：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。
十六、节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项)：反映生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出,排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。
十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
