项目名称

　消防改造

项目总金额（万元）

　26

主管部门

常州市住房公积金管理中心

其中：部省级财政（万元）

实施单位

　常州市住房公积金管理中心

 市级财政（万元）

26

计划开始时间

　2025.01.01

 区级财政（万元）

计划结束时间

　2025.12.31

 其他（万元）

项目概况

部门开支的消防改造项目旨在结合公积金业务需求，提升办公场所消防安全，包括更新消防设备、优化疏散通道、增强火灾预警系统，确保业务连续性与职工安全，符合安全规范要求

中长期绩效目标

部门开支的消防改造项目，通过消防改造项目，确保公积金业务场所长期消防安全无忧，提升应急响应能力，保障资金与数据安全，增强职工安全意识，营造安全高效的工作环境，助力公积金事业稳健发展。

年度绩效目标

　本年度内完成消防改造项目，显著提升公积金业务场所的消防安全水平，实现零重大安全事故；优化紧急疏散流程，提高职工应急处理能力；确保改造效果符合规范，为职工创造安全、稳定的工作环境，保障公积金业务平稳运行

一级指标

二级指标

三级指标

计算符号

年度目标值

决策

项目立项

立项程序规范性

定性

规范

项目立项

立项依据充分性

定性

充分

绩效目标

绩效指标明确性

定性

明确

绩效目标

绩效目标合理性

定性

合理

资金投入

预算编制科学性

定性

科学

资金投入

资金分配合理性

定性

合理

过程

资金管理

资金使用合规性

定性

合规

资金管理

预算执行率

≥

98%

组织实施

制度执行有效性

定性

有效

组织实施

管理制度健全性

定性

健全

成本指标

经济成本

项目成本

≤

预算数

产出指标

数量指标

综合素质提升批次

定性

按年度计划批次执行

数量指标

改造项目完工率

定性

按合同序时进度

质量指标

改造项目验收合格率

=

100%

时效指标

资金支出及时性

定性

及时

效果指标

经济效益指标

对综合服务的提升程度

定性

较高

可持续发展指标

对单位履职、促进事业发展的持续影响程度

定性

较高

社会评价指标

服务对象满意度

≥

95%