部门名称

常州市住房公积金管理中心

年度预算总额（万元）

3112.59

年度重点工作计划

一是要勇于创新，推动公积金数据标准化与高质量发展，加强政策研究，深化灵活就业人员制度试点，维护职工权益，探索欠缴解决方案。

二是要实干担当，加强标准化成果运用，推进协同平台开发，优化办事流程，加强数据共享，提升服务效率，提供特色服务，接受民主监督。

三是要精细管理，加强融资与风险预警，完善贷款风险防范，统筹数据接口开发，推进制度建设。

四是要坚定信仰，建立学习机制，深化党支部建设，加强人才培养，推进党建与业务融合，严格落实中央八项规定精神。

年度绩效目标

全年新增开户单位5000家；新增开户人数12万人，其中新增灵活就业人员缴存8000人；全年缴存住房公积金221亿元（不含结息）；发放住房公积金个人住房贷款125亿元；住房公积金贷款逾期率控制在0.1‰以内；实现住房公积金增值收益7亿元以上。

一级指标

二级指标

三级指标

计算符号

年度目标值

内部管理指标

制度管理

制度健全性

定性

健全

执行规范性

定性

规范

预算管理

非税收入预算完成率

＝

100%

政府采购执行率

＝

100%

“三公经费”及公用经费控制

定性

按照预算指标控制

结余结转率

＝

0%

预算执行率

≥

98%

支出合规性

定性

审批手续完整，资金支付合规

预决算信息公开性

定性

依规公开

资产管理

资产利用率

＝

100%

人员管理

人员控制率

≤

100%

履职业绩指标

重点工作完成率

新增单位数量完成率

≥

100%

新增职工数量完成率

≥

100%

公积金归集额完成率

≥

100%

贷款逾期率

≤

0.01%

履职效果指标

经济效益指标

增值收益

≥

7亿元

廉租住房补充资金

≥

2.2亿元

社会评价指标

信访处理率

=

100%

服务对象满意率

≥

90%

可持续发展指标

住房公积金管理风险控制率

=

100%