公开01表
收支预算总表
|
部门名称:常州市发改委
|
|
|
单位:万元
|
收入
|
支出
|
项目名称
|
金额
|
功能分类
|
支出用途
|
功能科目名称
|
金额
|
项目名称
|
金额
|
一、财政拨款
|
5701.02
|
一、一般万博体育APP官方网_万博体育manbetx3.0支出
|
4079.33
|
一、基本支出
|
4599.99
|
1. 一般公共预算
|
5701.02
|
二、外交支出
|
|
二、项目支出
|
1239.58
|
2. 政府性基金预算
|
|
三、国防支出
|
|
三、单位预留机动经费
|
|
二、财政专户管理资金
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
三、其他资金
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
61.6
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
145.67
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
13
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
十七、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
十八、住房保障支出
|
1227.74
|
|
|
|
|
十九、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
二十、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
312.23
|
|
|
当年收入小计
|
5701.02
|
当年支出小计
|
5839.57
|
上年结转资金
|
138.55
|
结转下年资金
|
|
收入合计
|
5839.57
|
支出合计
|
5839.57
|
公开02表
|
|
|
收入预算总表
|
部门名称:常州市发改委
|
|
单位:万元
|
项目名称
|
金额
|
收入总计
|
5839.57
|
一般公共预算资金
|
小计
|
5701.02
|
公共财政拨款(补助)资金
|
5701.02
|
专项收入
|
|
政府性基金
|
小计
|
|
财政专户管理资金
|
小计
|
|
专户管理教育收费
|
|
其他非税收入
|
|
其他资金
|
小计
|
|
事业收入
|
|
经营收入
|
|
其他收入
|
|
上年结转和结余资金
|
小计
|
138.55
|
其中:动用上年结转和结余资金
|
|
公开03表
|
|
|
|
|
支出预算总表
|
部门名称:常州市发改委
|
|
|
|
单位:万元
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
单位预留机动经费
|
结转下年资金
|
5839.57
|
4599.99
|
1239.58
|
|
|
公开04表
|
|
|
|
财政拨款收支预算总表
|
部门名称:常州市发改委
|
|
|
单位:万元
|
收入
|
支出
|
项目名称
|
金额
|
支出用途
|
项目名称
|
金额
|
一、一般公共预算
|
5701.02
|
一、基本支出
|
4599.99
|
二、政府性基金预算
|
|
二、项目支出
|
1239.58
|
|
|
三、单位预留机动经费
|
|
收入合计
|
5701.02
|
支出合计
|
5839.57
|
公开05表
|
|
|
财政拨款支出预算表(功能科目)
|
部门名称:常州市发改委
|
|
单位:万元
|
功能科目编码
|
功能科目名称
|
金额
|
合计
|
5701.02
|
201
|
一般万博体育APP官方网_万博体育manbetx3.0支出
|
3940.78
|
20103
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
49.84
|
2010350
|
事业运行
|
49.84
|
20104
|
发展与改革事务
|
3786.94
|
2010401
|
行政运行
|
2870.22
|
2010402
|
一般行政管理事务
|
107.5
|
2010450
|
事业运行
|
244.92
|
2010499
|
其他发展与改革事务支出
|
564.3
|
20105
|
统计信息事务
|
104
|
2010504
|
信息事务
|
104
|
208
|
社会保障和就业支出
|
61.6
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
61.6
|
2080501
|
行政单位离退休
|
61.16
|
2080502
|
事业单位离退休
|
0.44
|
210
|
卫生健康支出
|
145.67
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
145.67
|
2101101
|
行政单位医疗
|
75.82
|
2101102
|
事业单位医疗
|
11.84
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
58.01
|
215
|
资源勘探工业信息等支出
|
13
|
21508
|
支持中小企业发展和管理支出
|
13
|
2150899
|
其他支持中小企业发展和管理支出
|
13
|
221
|
住房保障支出
|
1227.74
|
22102
|
住房改革支出
|
1227.74
|
2210201
|
住房公积金
|
296.06
|
2210202
|
提租补贴
|
687.93
|
2210203
|
购房补贴
|
243.75
|
229
|
其他支出
|
312.23
|
22999
|
其他支出
|
312.23
|
2299901
|
其他支出
|
312.23
|
注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。
|
|
公开06表
|
|
|
财政拨款基本支出预算表(经济科目)
|
部门名称:常州市发改委
|
|
单位:万元
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
合计
|
4599.99
|
301
|
工资福利支出
|
3860.07
|
30101
|
基本工资
|
621.3
|
30102
|
津贴补贴
|
1554.8
|
30103
|
奖金
|
684.9
|
30107
|
绩效工资
|
125.47
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
272.27
|
30109
|
职业年金缴费
|
136.12
|
30110
|
职工基本医疗保险费
|
87.66
|
30111
|
公务员医疗补助费
|
58.01
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
10.93
|
30113
|
住房公积金
|
296.06
|
30199
|
其他工资福利支出
|
12.55
|
302
|
商品和服务支出
|
377.79
|
30201
|
办公费
|
67.54
|
30205
|
水费
|
0.05
|
30206
|
电费
|
0.13
|
30211
|
差旅费
|
145.1
|
30215
|
会议费
|
10.97
|
30216
|
培训费
|
10.08
|
30217
|
公务接待费
|
8.99
|
30228
|
工会经费
|
26.19
|
30229
|
福利费
|
3.57
|
30239
|
其他交通工具运行维护
|
104.87
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.3
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
362.13
|
30301
|
离休费
|
66.95
|
30302
|
退休费
|
284.77
|
30305
|
生活补助
|
4.41
|
30309
|
奖励金
|
0.14
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
5.86
|
注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。
|
|
公开07表
|
|
|
一般公共预算支出预算表(功能科目)
|
部门名称:常州市发改委
|
|
单位:万元
|
功能科目编码
|
功能科目名称
|
金额
|
合计
|
5701.02
|
201
|
一般万博体育APP官方网_万博体育manbetx3.0支出
|
3940.78
|
20103
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
49.84
|
2010350
|
事业运行
|
49.84
|
20104
|
发展与改革事务
|
3786.94
|
2010401
|
行政运行
|
2870.22
|
2010402
|
一般行政管理事务
|
107.5
|
2010450
|
事业运行
|
244.92
|
2010499
|
其他发展与改革事务支出
|
564.3
|
20105
|
统计信息事务
|
104
|
2010504
|
信息事务
|
104
|
208
|
社会保障和就业支出
|
61.6
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
61.6
|
2080501
|
行政单位离退休
|
61.16
|
2080502
|
事业单位离退休
|
0.44
|
210
|
卫生健康支出
|
145.67
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
145.67
|
2101101
|
行政单位医疗
|
75.82
|
2101102
|
事业单位医疗
|
11.84
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
58.01
|
215
|
资源勘探工业信息等支出
|
13
|
21508
|
支持中小企业发展和管理支出
|
13
|
2150899
|
其他支持中小企业发展和管理支出
|
13
|
221
|
住房保障支出
|
1227.74
|
22102
|
住房改革支出
|
1227.74
|
2210201
|
住房公积金
|
296.06
|
2210202
|
提租补贴
|
687.93
|
2210203
|
购房补贴
|
243.75
|
229
|
其他支出
|
312.23
|
22999
|
其他支出
|
312.23
|
2299901
|
其他支出
|
312.23
|
注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。
|
|
公开08表
|
|
|
一般公共预算基本支出预算表(经济科目)
|
部门名称:常州市发改委
|
|
单位:万元
|
科目编码
|
科目名称
|
基本支出
|
合计
|
4599.99
|
301
|
工资福利支出
|
3860.07
|
30101
|
基本工资
|
621.3
|
30102
|
津贴补贴
|
1554.8
|
30103
|
奖金
|
684.9
|
30107
|
绩效工资
|
125.47
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
272.27
|
30109
|
职业年金缴费
|
136.12
|
30110
|
职工基本医疗保险费
|
87.66
|
30111
|
公务员医疗补助费
|
58.01
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
10.93
|
30113
|
住房公积金
|
296.06
|
30199
|
其他工资福利支出
|
12.55
|
302
|
商品和服务支出
|
377.79
|
30201
|
办公费
|
67.54
|
30205
|
水费
|
0.05
|
30206
|
电费
|
0.13
|
30211
|
差旅费
|
145.1
|
30215
|
会议费
|
10.97
|
30216
|
培训费
|
10.08
|
30217
|
公务接待费
|
8.99
|
30228
|
工会经费
|
26.19
|
30229
|
福利费
|
3.57
|
30239
|
其他交通工具运行维护
|
104.87
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.3
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
362.13
|
30301
|
离休费
|
66.95
|
30302
|
退休费
|
284.77
|
30305
|
生活补助
|
4.41
|
30309
|
奖励金
|
0.14
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
5.86
|
注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。
|
|
|
|
|
|
公开09表
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
|
部门名称:常州发改委
|
|
|
|
|
单位:万元
|
合计
|
“三公”经费
|
会议费
|
培训费
|
小计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
48.3
|
27.46
|
18.5
|
|
|
|
8.96
|
10.8
|
10.04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开10表
|
|
|
政府性基金预算财政拨款支出预算表
|
部门名称:常州市发改委
|
|
单位:万元
|
功能科目编码
|
功能科目名称
|
金额
|
合计
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:“科目编码”和“科目名称”为必填项
|
|
公开11表
|
|
|
一般公共预算机关运行经费支出预算表
|
部门名称:常州市发改委
|
|
单位:万元
|
科目编码
|
科目名称
|
机关运行经费支出
|
合计
|
377.79
|
302
|
商品和服务支出
|
377.79
|
30201
|
办公费
|
67.54
|
30205
|
水费
|
0.05
|
30206
|
电费
|
0.13
|
30211
|
差旅费
|
145.1
|
30215
|
会议费
|
10.97
|
30216
|
培训费
|
10.08
|
30217
|
公务接待费
|
8.99
|
30228
|
工会经费
|
26.19
|
30229
|
福利费
|
3.57
|
30239
|
其他交通工具运行维护
|
104.87
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.3
|
注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。
|
公开12表
|
|
|
|
|
|
政府采购支出预算表
|
部门名称:常州市发改委
|
|
|
|
单位:万元
|
采购品目大类
|
专项名称
|
经济科目
|
采购物品名称
|
采购组织形式
|
总计
|
合计
|
|
|
|
|
|
一、货物A
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、工程B
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、服务C
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1. 采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。
2. 采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。
第三部分 2020年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
(反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市财政局关于市级2020年部门预算的批复》(常财预〔2020〕6号)填列。)
常州市发展和改革委员会2020年度收入、支
出预算总计5701.02万元,与上年相比收、支预算总计各增加3507.91万元,增长160%。其中:
(一)收入预算总计5701.02万元。包括:
1.财政拨款收入预算总计5701.02万元。
(1)一般公共预算收入预算5701.02万元,与上年相比增加3507.91万元,增长160%。主要原因是机构改革,单位合并。
(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加 0万元,增长 0 %。主要原因是本年度没有政府性基金收入。
2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是本年度没有财政专户管理资金收入。
3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元,增长 0 %。主要原因是本年度没有其他资金收入。
4.上年结转资金预算数为138.55万元。与上年相比增加 138.55万元,增长100 %。主要原因是机构改革原粮食局财政专户管理历年结余资金。
(二)支出预算总计5839.57万元。包括:
1.一般万博体育APP官方网_万博体育manbetx3.0(类)支出4079.33万元,主要用于委机关及事业单位开展发展和改革事务而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加2458.8万元,增长151.73 %。主要原因是机构改革人员增加。
2.公共安全(类)支出 0 万元,主要用于公共安全支出。与上年相比增加 0万元,增长 0 %。主要原因是没有公共安全类支出。
3.社会保障和就业支出 61.6万元,主要用于委机关及事业单位离休人员的提租补贴发放。与上年相比增加 59.29万元,增长 2566.67 %。主要原因是机构改革,单位合并,人员增加。
4.卫生健康支出145.67万元,主要用于委机关及事业单位职工社会医疗保障支出。与上年相比增加77.97万元,增加115.17%。主要原因是机构改革,单位合并,人员增加。
5.资源勘探工业信息等支出13万元,主要用于开展各项信用习题建设相关培训、印发信用相关资料、常州市公共信用信息平台建设及进行业务对接学习交流支出。与上年相比增加13万元,增加100%。主要原因是机构改革单位合并后新增项目资金。
6.住房保障支出1227.74万元,主要用于委机关及事业单位职工住房公积金、新职工补贴、提租补贴的支出。与上年相比增加737.17万元,增加150.27%。主要原因是机构改革单位合并后人员增加。
7.其他支出312.23万元,主要用于其他改革事务性 支出。与上年相比增加300.23万元,增加2501.92%。主要原因是机构改革单位合并后其他支出增加。
3.结转下年资金预算数为 0万元,主要原因是没有结转下年资金。
此外,基本支出预算数为4599.99万元。与上年相比增加
2825.38万元,增长159.21%。主要原因是机构改革单位合并人员增加。
项目支出预算数为1239.58万元。与上年相比增加821.08
万元,增长196.20%。主要原因是机构改革单位合并项目支出预算增加。
单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加0 万元,增长 0 %。主要原因是没有单位预留经费。
二、收入预算情况说明
常州市发改委本年收入预算合计 5839.57万元,其中:
一般公共预算收入5701.02万元,占97.63%;
政府性基金预算收入 0 万元,占 0 %;
财政专户管理资金 0 万元,占 0 %;
其他资金 0 万元,占 0 %;
上年结转资金138.55万元,占2.37%。
三、支出预算情况说明
常州市发展和改革委员会本年支出预算合计5839.57万元,其中:
基本支出4599.99万元,占78.77%;
项目支出1239.58万元,占21.23%;
单位预留机动经费 0 万元,占 0 %;
结转下年资金 0 万元,占 0 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
常州市发展和改革委员会2020年度财政拨款收、支总预算5839.57万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加3646.46 万元,增长166.27%。主要原因是机构改革单位合并,预算增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
(反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)
常州市发展和改革委员会2020年财政拨款预算支出5701.02万元,占本年支出合计的97.63%。与上年相比,财政拨款支出增加3507.91万元,增长159.95%。主要原因是机构改革单位合并,预算增加。
其中:
(一)一般万博体育APP官方网_万博体育manbetx3.0(类)
1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)支出49.84万元,与上年相比增加49.84万元,增长100%。主要原因是机构改革新增下属参公事业单位,事业运行预算增加。
2.发展与改革事务(款)行政运行(项)支出2870.22万元,与上年相比增加1668.51万元,增加138.84%。主要原因是机构改革单位合并,预算增加。
3.发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)支出107.5万元,与上年相比增加53.5万元,增长99.07%。主要原因是机构改革改革单位合并,预算增加。
4.发展与改革事务(款)事业运行(项)支出244.92万元,与上年相比增加232.6万元,增长 1887.99%。主要原因是机构改革新增下属全额拨款事业单位,事业运行预算增加。
5.发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项)支出564.3万元,与上年相比增加211.6万元,增长 60.09%。主要原因是机构改革单位合并,工作职能增加,其他发展与改革事务增多。
6.统计信息事务(款)信息事务(项)支出104万元,与上年相比增加104万元,增长 100%。主要原因是机构改革新增统计信息事务工作职能。
(二)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出61.16万元,与上年相比增加58.87万元,增长2570.74%。主要原因是机构改革单位合并离退休人员增加。
2.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出0.44万元,与上年相比增加0.42万元,增长2100%。主要原因是机构改革单位合并下属事业单位离退休人员增加。
(三)卫生健康支出(类)
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出75.82万元,与上年相比增加35.47万元,增长87.91%。主要原因是机构改革单位合并人员增加。
2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出11.84万元,与上年相比增加11.39万元,增长2531.11%。主要原因是机构改革单位合并下属事业单位人员增加。
3.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出58.01万元,与上年相比增加31.11万元,增长115.65%。主要原因是机构改革单位合并人员增加。
(四)资源勘探工业信息等支出(类)
1.支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)支出13万元,与上年相比增加13万元,增长100%。主要原因是机构改革单位合并新增下属事业单位事务。
(五)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出296.06万元,与上年相比增加153.18万元,增长107.21%。主要原因是机构改革单位合并人员增加。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出687.93万元,与上年相比增加466.1万元,增长210.12%。主要原因是机构改革单位合并人员增加。
3.住房保障改革(款)购房补贴(项)支出243.75万元,与上年相比增加117.89万元,增长93.67%。主要原因是机构改革单位合并人员增加。
(六)其他支出(类)
1.其他支出(款)其他支出(项)支出312.23万元,与上年相比增加312.23万元,增长100%。主要原因是机构改革单位合并其他支出增加。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
(反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。)
常州市发展和改革委员会2020年度财政拨款基本支出预算4599.99万元,其中:
(一)人员经费4222.2万元。主要包括:基本工资621.3万元、津贴补贴1554.8万元、奖金684.9万元、绩效工资125.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费272.27万元、职业年金缴费136.12万、职工基本医疗保险费87.66万元、公务员医疗补助费58.01万元、其他社会保障缴费10.93万元、住房公积金296.06万元、其他工资福利支出12.55万元、离休费66.95万元、退休费284.77万元、生活补助4.41万元、奖励金0.14万元、其他对个人和家庭的补助支出5.86万元。
(二)公用经费377.79万元。主要包括:办公费67.54万元、水费0.05万元、电费0.13万元、差旅费145.1万元、会议费10.97万元、培训费10.08万元、公务接待费8.99万元、工会经费26.19万元、福利费3.57万元、其他交通工具运行维护费104.87万元、其他商品和服务支出0.3万元。
七、一般公共预算支出预算情况说明
常州市发展和改革委员会2020年一般公共预算财政拨款支出预算5701.02万元,与上年相比增加3507.91万元,增长159.95%。主要原因是机构改革单位合并,预算增加。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
常州市发展和改革委员会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4599.99万元,其中:
(一)人员经费4222.2万元。主要包括:基本工资621.3万元、津贴补贴1554.8万元、奖金684.9万元、绩效工资125.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费272.27万元、职业年金缴费136.12万、职工基本医疗保险费87.66万元、公务员医疗补助费58.01万元、其他社会保障缴费10.93万元、住房公积金296.06万元、其他工资福利支出12.55万元、离休费66.95万元、退休费284.77万元、生活补助4.41万元、奖励金0.14万元、其他对个人和家庭的补助支出5.86万元。
(二)公用经费377.79万元。主要包括:办公费67.54万元、水费0.05万元、电费0.13万元、差旅费145.1万元、会议费10.97万元、培训费10.08万元、公务接待费8.99万元、工会经费26.19万元、福利费3.57万元、其他交通工具运行维护费104.87万元、其他商品和服务支出0.3万元。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
常州市发展和改革委员会2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出18.5万元,占“三公”经费的67.37%;公务用车购置及运行费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务接待费支出8.96万元,占“三公”经费的32.63%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出18.5万元,比上年预算增加4.5万元,主要原因机构改革单位合并,出国预算增加。
2.公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出 0 万元,比上年预算增加 0 万元,主要原因车改政策,不再购买车辆
(2)公务用车运行维护费预算支出 0 万元,比上年预算增加 0 万元,主要原因车改政策,不再产生公务用车运行维护费。
3.公务接待费预算支出 8.96万元,比上年预算减少
15.52万元,主要原因厉行节约,压缩公务接待费预算。
常州市发展和改革委员会2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出10.8万元,比上年预算增加4.41万元,主要原因是机构改革单位合并,事务增加,会议费用预算增加。
常州市发展和改革委员会2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出10.04万元,比上年预算减少14.71万元,主要原因预算统筹压缩经常性项目支出。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
常州市发展和改革委员会2020年政府性基金支出预算支出0 万元。与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出377.79 万元,与上年相比增加171.87万元,增长83.46%。主要原因是机构改革单位合并,机关运行经费支出预算增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
2020年度政府采购支出预算总额 0.5 万元,其中:拟采购货物支出 0.5 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。
十三、国有资产占用情况
本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的设备0台(套)。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2020年度,本部门单位共 1 个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计 500 万元;本部门单位整体支出(□纳入、□未纳入)绩效目标管理,涉及财政性资金 4383.88万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。